SIG. MASETTA MILONE VINCENZO
P.iva / CF:
MSTVCN54M281199B
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Ufficio
Comp. |
Resp. Nome |
modalità |
oggetto Incarico |
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Importo |
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Data Pubbl. |
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Area Amministrativa
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DOTT. GIUSEPPE LAGANA'
TEL: 0921/381677 -
Email |
Affidamento Diretto
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LIQUDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA URBANA - POLIZIA LOCALE - SIG. MASETTA MILONE VINCENZO - PERIODO FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2024.
Titolo:
DETERMINA SINDACALE N.9 DEL 07.02.2024 |
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2870,85 |
? |
12/06/2024 |
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Area Amministrativa
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DOTT. GIUSEPPE LAGANA'
TEL: 0921/381677 -
Email |
Affidamento Diretto
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LIQUDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA URBANA - POLIZIA LOCALE - SIG. MASETTA MILONE VINCENZO - PERIODO MAGGIO 2024.
Titolo:
DETERMINA DIRIGENZIALE N.341 DEL 04.07.2024 |
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1497,79 |
? |
05/07/2024 |
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Area Amministrativa
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DOTT. GIUSEPPE LAGANA'
TEL: 0921/381677 -
Email |
Affidamento Diretto
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LIQUDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA URBANA - POLIZIA LOCALE - SIG. MASETTA MILONE VINCENZO - PERIODO GIUGNO 2024.
Titolo:
DETERMINA DIRIGENZIALE N.347 DEL 10.07.2024 |
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1497,79 |
? |
11/07/2024 |
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Area Amministrativa
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DOTT. GIUSEPPE LAGANA'
TEL: 0921/381677 -
Email |
Affidamento Diretto
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LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. MESE DI NOVEMBRE 2024.
Titolo:
DETERMINA DIRIGENZIALE N.689 DEL 05.12.2024 |
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1479,79 |
? |
05/12/2024 |
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Area Amministrativa
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DOTT. GIUSEPPE LAGANA'
TEL: 0921/381677 -
Email |
Affidamento Diretto
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LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA URBANA -POLIZIA LOCALE- - MESE DI DICEMBRE 2024.
Titolo:
DETERMINA SINDACALE N.13 DEL 13.09.2024 |
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1497,79 |
? |
22/01/2025 |
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Area Amministrativa
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DOTT. GIUSEPPE LAGANA'
TEL: 0921/381677 -
Email |
Affidamento Diretto
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LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. MESE DI MARZO 2025.
Titolo:
DETERMINA DIRIGENZIALE N.331 DEL 08.04.2025 |
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1286,22 |
? |
08/04/2025 |
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Area Amministrativa
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DOTT. GIUSEPPE LAGANA'
TEL: 0921/381677 -
Email |
Affidamento Diretto
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LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. MESE DI APRILE 2025.
Titolo:
DETERMINA DIRIGENZIALE N.420 DEL 13.05.2025 |
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1500 |
? |
13/05/2025 |
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TOTALE |
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11630,23 |
? |
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