Ditto Edil
Tuso s.n.c.
P.iva / CF:
03513270839
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Ufficio
Comp. |
Resp. Nome |
modalità |
oggetto Incarico |
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Importo |
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Data Pubbl. |
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Area Tecnica
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geom. Lucio Pani
TEL: 0921381677 -
Email |
Affidamento Diretto
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Liquidazione fatture, per fronteggiore l'emergenza neve a seguito del verbale di somma urgenza n. l del O5/O1/2O19
Titolo:
d.d. 130 |
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920 |
? |
09/04/2019 |
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Area Tecnica
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ing. Iano Di Maria
TEL: 0921381677 -
Email |
Affidamento Diretto
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Liquidazione fattura per acquisto di beni e servizi
Titolo:
d.d. 115 |
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2377,05 |
? |
25/03/2020 |
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Area Tecnica
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ing. Iano Di Maria
TEL: 0921381677 -
Email |
Affidamento Diretto
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Impegno liquidazione e pagamento per riconoscimento debito fuori bilancio Impresa Edil Tusa snc
Titolo:
DD. 524 |
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14391 |
? |
13/10/2020 |
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Area Tecnica
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ing. Iano Di Maria
TEL: 0921381677 -
Email |
Affidamento Diretto
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Liquidazione fattura per acquisto beni e servizi
Titolo:
dd. 116 |
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376,36 |
? |
12/11/2020 |
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Area Tecnica
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ing. Iano Di Maria
TEL: 0921381677 -
Email |
Affidamento Diretto
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Liquidazione fatture pe acquisto beni e servizi
Titolo:
dd. 430 |
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1885,24 |
? |
12/11/2020 |
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Area Tecnica
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GEOM. SERGIO MELILLI
TEL: 0921/381677 -
Email |
Affidamento Diretto
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LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO NOLO E FORNITURA DI MATERIALI ELEMENTARI E VARIE FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, DI INFRASTRUTTURE COMUNALI.
Titolo:
DETERMINA DIRIGENZIALE N.174 DEL 12.04.2022 |
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559,89 |
? |
04/07/2024 |
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Area Tecnica
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GEOM. SERGIO MELILLI
TEL: 0921/381677 -
Email |
Affidamento Diretto
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LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI NOLO E FORNITURA DI MATERIALI ELEMENTARI E VARIE FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA,IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, DI INFRASTRUTTURE COMUNALI.
Titolo:
DETERMINA DIRIGENZIALE N.174 DEL 12.04.2022 |
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158,87 |
? |
27/09/2024 |
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Area Tecnica Lavori Pubblici
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ARCH. FRANCO GIUSEPPE
TEL: 0921/381677 -
Email |
Affidamento Diretto
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LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO NOLO E FORNITURA DI MATERIALI ELEMENTARI E VARIE FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, DI INFRASTRUTTURE COMUNALI.
Titolo:
DETERMINA DIRIGENZIALE N.174 DEL 12.04.2022 |
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163,94 |
? |
30/01/2025 |
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Area Tecnica Lavori Pubblici
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ARCH. FRANCO GIUSEPPE
TEL: 0921/381677 -
Email |
Affidamento Diretto
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LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONTATORI ACQUA.
Titolo:
DETERMINA DIRIGENZIALE N.134 DEL 10.02.2025 |
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819,67 |
? |
03/03/2025 |
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Area Tecnica Lavori Pubblici
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ARCH. FRANCO GIUSEPPE
TEL: 0921/381677 -
Email |
Affidamento Diretto
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LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO NOLO E FORNITURA DI MATERIALI ELEMENTARI E VARIE FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, DI INFRASTRUTTURE COMUNALI.
Titolo:
DET.DIR. N.174 DEL 12.04.2022 |
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394,45 |
? |
06/05/2026 |
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TOTALE |
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22046,47 |
? |
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